Об исполнении бюджета на 1 полугодие 2009 года

План выполнен на 91,1%, недополучено 124 млн. рублей в связи с недоперечислением плановых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в том числе на:

План по собственным доходам выполнен на 100,7%, сверх плана поступило 6,6 млн. рублей.
В результате корректировки плана по налогу на доходы физических лиц решением Орловского городского Совета народных депутатов в мае т.г. план перевыполнен на 8,8 млн. рублей.
Кроме того, план перевыполнен по:

По отдельным источникам доходов план не выполнен:

Недоимка по налоговым доходам в бюджет города Орла по состоянию на 01.06.2009 года составила 134,3 млн. рублей, что на 55,2 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
В I полугодии 2009 года основным бюджетообразующим источником, как и в предыдущие годы, был налог на доходы физических лиц, который составил 51% от налоговых и неналоговых доходов. Единый налог на вмененный доход составил 13 %, доходы от сдачи в аренду имущества - 10%, земельный налог – 8%.
Поступления доходов в бюджет города за 1 полугодие 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 147,3 млн. рублей или 10,4%, в том числе по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов - на 72,7 млн. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам поступления снизились на 74,3 млн. рублей или 8,4%, из них по:

Бюджет города Орла за 1 полугодие 2009 года по расходам исполнен на 86%. При плане 1512,3 млн. рублей израсходовано 1301,3 млн. рублей.
По общегосударственным вопросам план выполнен на 97,1%, образованию - 92,5%, культуре - 92,9%, здравоохранению, физкультуре и спорту - 93,6%. Бюджетополучатели профинансированы в полном объеме. Однако, у бюджетополучателей имеются неиспользованные остатки денежных средств по состоянию на 1.07.2009 года в сумме 56,4 млн. рублей, из них 43,4 млн. рублей - средства областного бюджета и 13 млн. рублей - средства городского бюджета, предназначенные для выплаты заработной платы за вторую половину июня, а также оплату расходов по другим статьям.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета выросли на 80,8 млн. рублей или на 6,6% в результате повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, роста цен и тарифов.
На социально-культурную сферу при плане 1102,5 млн. рублей израсходовано 1006,2 млн. рублей или 77,3% общего объема расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2008 года расходы выросли на 94,5 млн. рублей или на 10,4%.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета составляют расходы на образование. По сравнению с 1 полугодием 2008 года их доля увеличилась с 51% до 55%.
Удельный вес расходов на культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета остался на прежнем уровне.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство при плане 254,6 млн. рублей составили 143,9 млн. рублей, из них на благоустройство города направлено 101,8 млн. рублей.
В первом полугодии 2009 года средства городского бюджета направлялись на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты, исполнение публичных нормативных обязательств.
Капитальные затраты по всем бюджетополучателям финансируются в незначительных размерах в связи с ограниченностью доходной части городского бюджета. На капитальное строительство при плане 53,1 млн. рублей израсходовано 32,9 млн. рублей или на 38 млн. рублей меньше чем в 1 полугодии 2008 года.
Задолженности по защищенным статьям бюджета в 1 полугодии 2009 году не допускалось.