Итоги исполнения городского бюджета

Как сообщила Алла Коробова, начальник финансового управления мэрии, бюджет города за указанный период исполнен в сумме 1 млрд. 735 млн. 725 тыс. рублей, а план по бюджету выполнен на 102,4 %.

Из общей суммы доходов собственные доходы  составили 1млрд. 50 млн. 146 тыс. рублей  при плане 1млрд. 9 млн. 126 тыс. рублей, то есть план выполнен на 104,1%.  Сумма сверх плана составила 41млн. 20 тыс. рублей, в том числе по предпринимательской деятельности -  3 млн. 386 тыс.рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года собственные доходы выросли на 218 млн. 15тыс. рублей, то есть на 26,2 %.

Сверх плана за 9 месяцев 2007 года  в бюджет города поступило:
- налога на доходы физических лиц -  10 млн. 711 тыс. рублей (за счет роста фонда оплаты труда);
-   налога на имущество физических лиц -  814 тыс. рублей (благодаря уточнению базы данных собственников имущества, а также досрочной оплате);
- земельного налога – 14 млн. 178 тыс. рублей  (за счет формирования более достоверной налоговой базы и погашения задолженности отдельными учреждениями и предприятиями);
- прочих доходов от использования муниципального имущества (рекламное пространство, плата за наём) -   4 млн. 125 тыс. рублей (за счет взимания платы по фактическому пользованию рекламным пространством в 3-м квартале 2007 года, а также заключения новых договоров);
- доходов от сдачи в аренду имущества – 12 млн. 516 тыс. рублей (за счет переоформления  в  2007 году раннее действовавших договоров с учетом перехода на новую методику расчета, а также поступления авансовых платежей по  субаренде за 2 полугодие 2007 года);
- штрафных санкций за административные правонарушения -  3 млн. 213 тыс. рублей.

На сегодняшний день все городские бюджетополучатели профинансированы полностью. Неиспользованные остатки денежных средств, предназначены для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, а также на капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, питание, капитальное строительство и благоустройство города. На данный момент по этим услугам пока не предоставлены платежные документы.

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года расходы выросли на 1 млрд. 79 млн. 119 тыс. рублей или -  14,5%. Это результат повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, роста цен и тарифов.

На социально-культурную сферу ассигнования выделены полностью. В сравнении с отчетным периодом 2006 года расходы на эту сферу выросли на 1 млрд. 17 млн. 32 тыс. рублей, то есть на 14,8%. Увеличились на 19,9% и расходы за счет средств от предпринимательской деятельности.

За отчетный период ассигнования в сфере образования выделялись на приобретение учебников (2 млн. 500 тыс. рублей), мебели  и торгово-технологического оборудования (2 млн. рублей). На реализацию программы установки автоматической пожарной сигнализации израсходовано 924 тыс. рублей. По 11 объектам работы выполнены в полном объеме.

На ремонт учреждений образования израсходовано 20 млн. 123 тыс. рублей, что позволило выполнить полностью работы на 38 объектах. На 27 объектах ремонтные работы продолжаются.

Расходы на культуру и средства массовой информации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 35%. Средства были  направлены на пополнение библиотечного фонда, приобретение копировального аппарата, оргтехники, мебели в библиотеки, костюмов в Орловский городской центр культуры, автобуса для театра «Русский стиль».

Расходы на здравоохранение за 9 месяцев 2007 года выросли по сравнению  с аналогичным периодом 2006 года  23,5%.

На бесплатные медикаменты при плане 15 млн. 878 тыс. рублей направлено 17 млн. 482 тыс. рублей. На приобретение оборудования по программе оснащения медицинским оборудованием, твердым инвентарем и автотранспортом израсходовано 5 млн. 562 тыс. рублей, что позволило приобрести 55 единиц медицинского оборудования и 10 автомобилей.

Перевыполнение плана по платным услугам произошло за счет увеличения объема оказываемых услуг 8 медицинскими учреждениями. Данные средства израсходованы непосредственно бюджетополучателями и направлены на оплату труда и начисления,  коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на приобретение оборудования и хозяйственных материалов и т. д.

На строительство объектов здравоохранения направлено 18 млн. 239 тыс. рублей. Из них на хирургический корпус больницы им. Н.А. Семашко – 17 млн. 980 тыс. рублей.

Расходы на спорт и физическую культуру составили 5 млн. 229 тыс. рублей. Средства были направлены на проведение 163 спортивных мероприятий, участие спортсменов города в соревнованиях различных рангов. На строительство административно – бытового здания в 909 квартале израсходовано 448 тыс. рублей.

На социальную политику направлено 56 млн. 29 тыс. рублей при плане 32 млн. 199,3 тыс. рублей. Средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальным служащим; солдатам срочной службы, получившим увечья  в горячих точках; Почетным гражданам города Орла и гражданам, внесенным в Книгу Почета; выполнение программы оказания помощи малоимущим гражданам; выплату субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг; программу жилья для молодых семей.

Кроме того, на выплату пособий опекунам; единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения.

Расходы на возмещение затрат транспортных предприятий, связанных с льготным проездом граждан, составили 42 млн. 381 тыс. рублей, в том числе МУ ПАТП-1-12 млн. рублей, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» - 30 млн. 381 тыс. рублей, что соответствует плану.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства было израсходовано 177 млн. 11 тыс. рублей.

На капитальное строительство в данной отрасли направлено 17 млн. 514 тыс. рублей.

На возмещение затрат МУП «ЖРЭП» (Заказчик), связанных с оказанием населению услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, в соответствии с планом выделено 18 млн. 947 тыс. рублей.

Расходы на благоустройство города по сравнению с аналогичным периодом 2006 года  возросли на 50 млн. 257 тыс. рублей, то есть на 58,5% и  составили 136 млн. 124 тыс. рублей.

Эти средства направлены на содержание улично-дорожной сети – 82 млн. 459 тыс. рублей (из них на выполнение наказов избирателей – 42 млн. 45 тыс. рублей), озеленение города – 23 млн. 568 тыс. рублей, уличное освещение – 18 млн. 973 тыс. рублей, содержание мест захоронения – 1 млн. 288 тыс. рублей, реализацию программы по улучшению  водоснабжения и водоотведения города – 2 млн. 511 тыс. рублей (из них на выполнение наказов избирателей  - 797 тыс. руб.), экологические отряды – 575 тыс. рублей, прочие расходы – 1 млн. 856 тыс. рублей.

«Задолженности по защищенным статьям бюджета за 9 месяцев 2007 года не допускалось» - подчеркнула Алла Коробова.