Областная КСП рассказала депутатам о проверках "Зеленой рощи"

Фото: Пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Аудитор региональной КСП Надежда Кутузова представила депутатам отчет о о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» и дочернего общества — регионального оператора по обращению с ТКО «Управляющая компания «Зеленая роща».

Выборочная проверка показала, что в «Зеленой роще» были установлены нарушения как на этапе планирования, так и на этапе организации деятельности, а также при обеспечении функций регионального оператора.

По итогам контрольного мероприятия были вынесены представления в адрес управляющей компании. Согласно ответам на представления по состоянию на 1 октября основная часть нарушений регоператорам уже устранена, сообщила аудитор.

В числе основных КСП отмечаются следующие нарушения.

Вывоз ТКО, нарушения терсхемы и недостача контейнеров

Региональный оператор не реализовал свое право удержания предусмотренных штрафных санкций в рамках договоров по оказанию услуг на транспортировку отходов на сумму более 73 млн.рублей за невыполнение контрагентами требований вывоза ТКО.

На 9,7 млн. рублей регоператором произведены неправомерные расходы по оплате дополнительных услуг по уборке мест погрузки при транспортировке отходов.

На сумму 4 млн. рублей в рамках инвентаризации, проведенной КСП и ООО, установлена недостача числящихся в бухгалтерском учете Общества емкостей для сбора ТКО в количестве 315 штук.

В нарушение территориальной схемы потоков ТКО на период с 2019 по 2029 годы в 2020 году фактический объем захороненных ТКО составил 46,7 тыс. тонн, или 22,6% от объема сбора при плановой величине 54,8%. В результате вывоза регоператором отходов после их обработки и захоронениях в объеме 47,9 тыс. тонн (вместо заложенного терсхемой объема в 113,5 тыс.тонн) Зеленой рощей не были осуществлены заложенные в тариф расходы на транспортировку и захоронение в сумме не менее 56,3 млн. руб. Эта цифра лишь в отношении отходов АО «ЭкосСити», без учета невывоза отходов от ООО «Русресурс».

В нарушение правил обращения с ТКО производилась оплата за услуги по транспортировке отходов с использованием техники, не оснащенной спутниковой навигацией.

В отсутствие передаточных первичных документов (акта приемки-передачи, договора на передачу) в бухучете Общества отражен факт закрепления за органами местного самоуправления контейнеров и бункеров в количестве 628 единиц на сумму более 7,9 млн. руб.

В рамках заключенных договоров с АО «ЭкоСити» Зеленой рощей установлен ряд преференций для этого контрагента. Что повлекло дополнительные издержки регоператора на сумму 2,1 млн. рублей. При этом отмечается, что иными контрагентами аналогичные работы выполнялись на безвозмездной основе в рамках оказания услуг по обработке ТКО.

Не исполнялись обязанности регоператора по захоронению отходов (ООО «Экостройсервис» и МУП «Комсервис») на территории Орловской области в части оборудования полигонов весами для измерения массы ТКО. В связи с этим размер понесенных в 2020 году Обществом расходов на захоронение ТКО в сумме 16,5 млн. рублей определен необоснованно, отмечают в КСП.

Аудитор КСП сообщила, что регоператор отреагировал на представления КСП по данным нарушениям. По озвученной ей информации, управляющая компания подготовила претензии к ООО «Экологистик» об уплате штрафа на 73 млн. руб., к АО «ЭкоСити» — о возврате 1,5 млн. руб. (неосновательное обогащение при оказании услуг по обработке отходов). Регоператором внедряется автоматизированный контроль в целях избежания использования техники, неоснащенной спутниковой навигацией. Проводится работа с операторами, оказывающими услуги на захоронение ТКО, по оборудованию полигонов весами. Заключены дополнительные соглашения с перевозчиками, в том числе на уменьшение стоимости услуг. По факту недостачи контейнеров правоохранительными органами изъяты документы, проводится расследование.

Нарушения в закупочной деятельности

Выборочная проверка закупок, проведенных регоператором, выявила 80 фактов нарушений.

«По факту установленных нарушений должностные лица Общества привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник отдела закупок освобожден от занимаемой должности», — отметила аудитор.

Представитель КСП не стала подробно озвучивать, какие именно были выявлены нарушения, однако приведем лишь несколько фактов, изложенных в представлении КСП директору ООО "УК "Зеленая роща" Александру Муромскому (документ был публично ранее представлен на одной из пресс-конференций общественного движения «Граждане Орла»).

Так, Общество не проводило необходимое предусмотренное документацией об аукционе согласование с профильным департаментом условий проведения торгов.

Кроме того, в нарушение ФЗ-44 начальная максимальная цена контракта по 11 закупкам на сумму более 560,5 млн. рублей определена неверно и не обоснована.

Зеленая Роща заключила 3 договора с ООО «Экологистик» на транспортировку ТКО на сумму более 272,6 млн. руб без предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора.

Также УК необоснованно провела закупку контейнеров и бункеров для сбора ТКО у единственного поставщика ООО «Экологистик» на сумму 20,2 млн. руб. без осуществления конкурентных процедур.

И прочее.

Нарушения при оплате труда

Аудитор рассказала, что были установлены нарушения в Зеленой роще при оплате труда сотрудников, командировочных расходов и иных выплат Общества.

«В отсутствие документально подтвержденного обоснования расходы на индивидуальные надбавки к должностному окладу работников Общества составили 1,8 млн. руб. Неправомерно определена оплата за работу в выходные дни замдиректора на сумму 133 тыс.руб.

В отсутствие служебной необходимости расходы на оплату командировочных Общества составили 314 тыс. руб.

Осуществлялось регулярное необоснованное премирование работников Общества на сумму 6,1 млн. руб.

Отдельным сотрудникам, в нарушение Коллективного договора, предоставлена аренда жилья сотрудникам Общества на сумму 620 тыс. руб., компенсация расходов на проезд на сумму 168 тыс. руб.», — озвучила аудитор.

Расходы на товары и материалы, не связанные с производственной и управленческой деятельностью Общества, составили 954 тыс. руб. На управленческие расходы необоснованно было списано материалов на сумму 786 тыс. руб.

Как проинформировал КСП региональный оператор, Обществом направлены претензии ко всем должностным лицам, виновным в нарушениях, ко всем лицам о возмещении необоснованных выплат.

Всего в рамках устранения нарушений к лицам их допустившим — главному бухгалтеру, замруководителя по экономике и финансам, с которыми расторгнуты трудовые договоры, — предъявлены претензии на сумму более 11 млн. руб. 6 должностных лиц из числа руководящего состава освобождены от занимаемых должностей.

«Я могу добавить, что мною были приняты меры. Назначена и проведена служебная проверка в отношении лиц, которые работали в Обществе, которые принимали решения и по вине которых были допущены отмеченные нарушения. Ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а из руководства сегодня уволены все заместители, главный бухгалтер, начальники отделов — 6 человек, — отметил на комитете директор ООО „УК „Зеленая роща““ Александр Муромский. — Начальник отдела торгов также освобожден от должности. Вся закупочная деятельность организована в строгом соответствии с законом. Могу сказать, что все, что необходимо для реагирования в рамках акта КСП, на этом этапе сделано и дальше будет делаться».

Как сообщил на заседании заместитель председателя КСП Михаил Верижников, материалы контрольного мероприятия были переданы в правоохранительные и надзорные органы, а также находятся на дистанционном контроле до полного устранения нарушений.